| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 22/02/2012 | Determina | 1215 | 22/02/2012 | Liquidazione di spesa in favore della ditta La Tecnica di Gianluca Vinciguerra per manutenzione fotocopiatrice FS9530DN - Fattura n. 9 del 5 gennaio 2012. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1214 | 22/02/2012 | Liquidazione di spesa a favore della Ditta La Tecnica di Gianluca Vinciguerra per fornitura materiale di cancelleria e consumabili all'U.P.S.I. - Fattura n. 4 del 4 gennaio 2012 | |
| 22/02/2012 | Determina | 1213 | 22/02/2012 | Liquidazione affidamento servizi tecnici a supporto delle attività del Settore Urbanistica e Governo del Territorio - Dott.ssa Annamaria Campanile e arch. FRancesca Severino - VI, V e VI rata. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1212 | 22/02/2012 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS - C.F. 94052810655 - SALDO. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1211 | 22/02/2012 | Fattura: n° 873/V del 31/12/11 della VERICERT per complessivi €. 871,20 per Verifiche ascensori - CIG n. 3240556F64 | |
| 22/02/2012 | Determina | 1210 | 22/02/2012 | Bando per la concessione di contributi economici relativi all'ambito omogeneo della Formazione e della Ricerca. Liquidazione del contributo di € 1.750,00 in favore della Associazione Culturale BRITALY | |
| 22/02/2012 | Determina | 1209 | 22/02/2012 | Manutenzione attrezzature d'ufficio in datoazione presso l'Assessorato al Bilancio e Partecipazioni societarie - | |
| 22/02/2012 | Determina | 1208 | 22/02/2012 | Fattura n° 1641 del 31/12/11 della S.I.C. srl per complessivi €. 174,24 per Verifiche periodiche impianti ascensore - CIG n 3240535E10 | |
| 22/02/2012 | Determina | 1207 | 22/02/2012 | Liquidazione di spesa in favore di Publicom per la pubblicazione sul quotidiano "Italia oggi" del Bilancio 2011 e del Rendiconto di Gestione 2009 | |
| 22/02/2012 | Determina | 1206 | 22/02/2012 | Liquidazione di spesa on favore della ditta DETER NOVA di Battipaglia per il servizio di pulizia effettuato persso il Centro per l'impiego di Battipaglia e presso il Recapito di Pontecagnano F. durante i mesi di maggio e di giugno 2011. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1205 | 22/02/2012 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - TRANSAZIONE VERTENZE REGIONE CAMPANIA C/PROVINCIA RGN. 1667/90 E SACCO ANNA C/PROVINCIA RGN.1638/92 - TAR CAMPANIA, SALERNO. BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO SCUDERI. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1204 | 22/02/2012 | Protocollo d'intesa per l'integrazione scolastica degli alunni affetti da disabilità sensoriale. Anno scolastico 2010-2011. Liquidazione del saldo del contributo concesso in favore del Piano Sociale di Zona Ambito S1, Comune capofila Scafati. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1203 | 22/02/2012 | Delega ai Capi d'Istituto per la gestione dei lavori di manutenzione negli Edifici Scolastici. Liceo Classico "E. Perito" di Eboli. Attribuzione fondo straordinario per complessivi €4.053,50 per installazione impianti di videosorveglianza ed allarme. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1202 | 22/02/2012 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. RICORSO TAR CAMPANIA, SALERNO - PROVINCIA DI SALERNO C/COMUNE DI SAPRI. BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO ARMENANTE | |
| 22/02/2012 | Determina | 1201 | 22/02/2012 | Liquidazione di spesa in favore di STILETV Network scrl via Magna Grascia 136 84047 Capaccio Scalo P.IVA 04814100659, per la campagna antincendio 2011. | |
| 22/02/2012 | Determina | 1200 | 22/02/2012 | Fatture n° 9 e 10 del 13/01/12, ditta "Santucci Antonio" di € 2.221,44 per acquisto di materiali ed attrezzature per squadra interna
CIG ZEC034F9B9
| |
| 22/02/2012 | Determina | 1199 | 22/02/2012 | Fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento edifici scolastici della provincia di Salerno. Ditta Gasolbenz Italia srl. - Liquidazione importo complessivo € 27.792,00= | |
| 22/02/2012 | Determina | 1198 | 22/02/2012 | Fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento edifici scolastici della provincia di Salerno. Ditta Gasolbenz Italia srl. - Liquidazione importo complessivo € 9.360,00= | |
| 22/02/2012 | Determina | 1197 | 22/02/2012 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'NDUSTRIA COTTO SALERNITANO | |
| 22/02/2012 | Determina | 1196 | 22/02/2012 | Fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento edifici scolastici della provincia di Salerno. Ditta Gasolbenz Italia srl. - Liquidazione importo complessivo € 33.272,40= | |
| 22/02/2012 | Decreto | 27 | 16/02/2012 | Integrazione al decreto presidenziale n.26 del 16 febbraio 2012 di nomina della Commissione Provinciale per il conseguimeto dell'idoneità professionale di insegnante e istruttore per conducenti di veicoli a motore. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1195 | 21/02/2012 | Trasporto marittimo Salerno Amalfi dei partecipanti alla Conferenza Europea Interpreti Lingua dei Segni organizzata dall'ANIOS | |
| 21/02/2012 | Determina | 1194 | 21/02/2012 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERTAS "ANTONIO NICODEMO" - C.F. 92004540651. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1193 | 21/02/2012 | CONSUMI ENERGETICI - LIQUIDAZIONE FATTURE (5) SOCIETA' GDF-SUEZ €URO=2.120,14 | |
| 21/02/2012 | Determina | 1192 | 21/02/2012 | Delega ai Capi di Istituto per la gestione dei lavori di manutenzione negli Edifici Scolastici. Attribuzione fondo per complessivi €10.595,10 all'Istituto Tecnico Indistriale "B. Focaccia" di Salerno per l'anno finanziario 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1191 | 21/02/2012 | Delega ai Capi di Istituto per la gestione dei lavori di manutenzione negli Edifici Scolastici.Attribuzione fondo per complessivi €3.205,50 al Liceo Artistico "A. Sabatini" di Salerno per l'anno finanziario 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1190 | 21/02/2012 | L.R. 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Irno - Solofrana" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1189 | 21/02/2012 | Legge Regionale 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Alemnto Monte Stella" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1188 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fattura n°11/11 del 01/12/2011 in favore della ditta Buonotourist TPL s.r.l. per corrispettivo relativo all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1187 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fattura n°149 del 01/12/2011 a favore della Sita Sud - Sicurezza Trasporti Autolinee s.r.l. per corrispettivo relativo all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1186 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fattura n°170/a del 01/12/2011 a favore della CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. per corrispettivo relativo all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011 | |
| 21/02/2012 | Determina | 1185 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fattura n°8 del 01/12/2011 a favore del consorzio CIAV per corrispettivo relativo all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1184 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fattura n°115 del 01/12/2011 a favore della ditta Autolinee Ruocco s.r.l. per corrispettivo relativo all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1183 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fatture in favore di n. 6 (sei) ditte per corrispettivi relativi all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1182 | 21/02/2012 | L.R. 3/2002 - Liquidazione fatture in favore di n. 11 (undici) ditte per corrispettivi relativi all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale effettuati nel mese di Novembre 2011. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1181 | 21/02/2012 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MAESTRO D'ARTE PRESEPIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA PRESEPIALE A GIULIANOVA. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1180 | 21/02/2012 | Trasferta del personale alla BIT di Milano - Impegno e liquidazione
| |
| 21/02/2012 | Determina | 1179 | 21/02/2012 | L.R. n. 11/96 - Liquidazioni competenze impiegati forestali mese di Gennaio 2012. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1178 | 21/02/2012 | L.R. n. 11/96 - Liquidazione paghe operai forestali mese di Gennaio 2012. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1177 | 21/02/2012 | BIT 2012. Impegno e liquidazione Economo Provinciale
Spese per assistenza delegazione e organi istituzionali | |
| 21/02/2012 | Determina | 1176 | 21/02/2012 | Castello Fienga di Nocera Inferiore (SA). Liquidazione quota per co-finanziamento del lavori di manutenzione straordinaria, giusta Protocollo d'Intesa del 30.11.2010, sottoscritto tra la Provincia di Salerno, il Comune di Nocera Inferiore e il Patto Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese. | |
| 21/02/2012 | Determina | 1175 | 21/02/2012 | L.R. 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Vallo di Diano" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1174 | 21/02/2012 | Legge Regionale 1° agosto 2011 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Gelbison e Cervati" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1173 | 21/02/2012 | Legge Regionale 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Calore Salernitano" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1172 | 21/02/2012 | L.R. 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1171 | 21/02/2012 | Legge Regionale 1° agosto 2011, n. 13 - art. 9 - Impegno e liquidazione in favore della Comunità Montana "Alburni" - Erogazione saldo | |
| 21/02/2012 | Determina | 1170 | 21/02/2012 | Assegnazione specifica responsabilità al funzionario avv. Manuela Casilli | |
| 21/02/2012 | Determina | 1169 | 21/02/2012 | Assegnazione specificà responsabilità dott. Massimo Pignotti | |
| 21/02/2012 | Determina | 1168 | 21/02/2012 | Attribuzione specifica responsabilità al funzionario Francesco Rega | |
| 21/02/2012 | Determina | 1167 | 21/02/2012 | Attribuzione specifica responsabilità al funzionario dott.ssa Annalisa Del Pozzo | |