| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 20/09/2019 | Determina | 2599 | 20/09/2019 | Energia Elettrica _ RDO 4236281 (Consip ee 15_13_fix). Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. € 2,409,27 canoni e consumi ee siti provinciali.CIG: 7134347962 e CIG derivato: 7432701AE4. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2598 | 20/09/2019 | Energia Elettrica _ RDO 4236281 (Consip ee 15_13_fix). Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. € 1,599,25 canoni e consumi ee siti provinciali.CIG: 7134347962 e CIG derivato: 7432701AE4. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2597 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 222.681,16 I.V.A. inclusa, in favore dell'impresa IENNACO & C. s.r.l., quale saldo del certificato di pagamento n. 12 inerente i lavori di costruzione del complesso scolastico in Mercato S. Severino. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2596 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°(6) Scuole di: ANGRI-CASTEL SAN GIORGIO-PAGANI-SCAFATI(periodo 2019). IN FAVORE DELLA GORI(gestione ottimale risorse idriche) S.p.A. €URO= 1.762,07. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2595 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°(7)del 12.08.2019 (periodo III° Bim.2019) (Scuole di: Castelnuovo-Sapri-Vallo della Lucania-Teggiano-Sala Consilina) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=10.191,02. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2594 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA' DI CTU (SALDO) NEL GIUDIZIO SOCIETA' DE LISI E MAFFONGELLI SNC C/PROVINCIA DI SALERNO - TRIB.VALLO DELLA LUCANIA BENEFICIARIO: GEOLOGO ROCCO GUARINO | |
| 20/09/2019 | Determina | 2593 | 20/09/2019 | Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15". RDO 423628, incremento impegno di spesa 20190000895 (Enel Energia S.p.A. - P. IVA 06655971007). CIG derivato: 7432701AE4. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2592 | 20/09/2019 | Lavori di realizzazione di recinzione delimitazione aree espropriate da adibire realizzazione impianto trattamento termico rifiuti solidi urbani in Provincia di Salerno loc Cupa Siglia. SAL 1° tutto 9/9/2019.
Ditta E.MI.COS.& C.S.a.s. CIG 75689059FD | |
| 20/09/2019 | Determina | 2591 | 20/09/2019 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI LEONARDO S.P.A. - C.F. 00401990585 - P.IVA 00881841001 - C.I.G. DERIVATO 7079631850 PER FIRME DIGITALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2590 | 20/09/2019 | DETERMINA C.I.D. n. 48917 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA S.R. ex S.S. 447 TRA PISCIOTTA E PALINURO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - RETTIFICA DEL SOLO C.I.G. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2589 | 20/09/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura abbigliamento da lavoro, calzature e DPI per il personale impiegato nella gestione della rete stradale di competenza a seguito di RdO su MEPA - CIG Z4925FAD29 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2588 | 20/09/2019 | PRESA D'ATTO aggiudica definitiva servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale - Lotto n. 5 Provincia di Salerno - RETTIFICA C.I.G. PER MERO ERRORE MATERIALE. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2587 | 20/09/2019 | CONSUMI ENERGETICI ANNO 2019. SICME ENERGY e GAS €=2.000,00. CIG: Z5A29AD13D | |
| 20/09/2019 | Determina | 2586 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°276133-28273 (periodo I° trim.2019 scuole di Castellabate-Teggiano) e FATTURE n°262397-201347-260620-260619 (periodo II° trim.2019 scuole di Sala Consilina-Torre Orsaia-Teggiano)CONSAC S.p.A. €uro 1.366,22 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2585 | 20/09/2019 | Monitoraggio, riparazione, taglio erba, pulizia cunette, rimozione mezzi pubblicitari, sulle strade di competenza della Provincia. II SEMESTRE 2019. Impegno CID 44972. Liquidazione in acconto Arechi Multiservice S.p.A.(agosto 2019+ ulteriore acconto) | |
| 20/09/2019 | Determina | 2584 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURA n°256610 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (Casa Cantoniera di San Pietro al Tanagro) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=17,58. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2583 | 20/09/2019 | Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'edificio scolastico liceo Classico "G. Vico" sede piazza Cianciullo 1 in Nocera Inferiore". AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EGS COSTRUZIONI srl. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2582 | 20/09/2019 | Determinazione a contrattare per i Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell' edificio scolastico "ASSTEAS". | |
| 20/09/2019 | Determina | 2581 | 20/09/2019 | Liquidazione di spesa per i lavori di ripristino del funzionamento dell'orologio della torre di Palazzo S. Agostino. Fattura n. 63 del 03.09.2019 dell'impresa "Brevetti Giannattasio S.a.s." P. IVA: 00607380656, per il complessivo importo di €. 414,80 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2580 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - P.IVA 08539010010 - C.I.G. 7565594DA9 PER VOIP PERIODO 24 GIUGNO - 22 AGOSTO 2019. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2579 | 20/09/2019 | Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Unicredit Factoring spa c/ Provincia di Salerno - Decreto ingiuntivo n. 1297/13 del Tribunale di Salerno | |
| 20/09/2019 | Determina | 2578 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°236149-236150-236183-236725-235911-233838 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (SCUOLE di VALLO DELLA LUCANIA) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=2.436,23. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2577 | 20/09/2019 | Liquidazione in favore di OASI Software Srl di Porto Mantovano (Mn)- P.Iva 02181740206 relativa al servizio "SUITE I.TER. WEB - Gestione Catasto degli impianti Termici Civili" Smart_CIG - Affidamento Mepa _FATTPA n.60/19 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2576 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°184422-183694-184779-184423-185453-184778 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (SCUOLE di Sapri) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=1.473,28. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2575 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE n°(8) (periodo I° e II°bim.2019) (STRUTTURE SCOLASTICHE di CAVA DE' TIRRENI) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=7.007,83. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2574 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°(4) Scuole di: MERCATO SAN SEVERINO (periodo 2019). IN FAVORE DELLA GORI(gestione ottimale risorse idriche) S.p.A. €URO= 474,57. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2573 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°185577 e n°236024 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (Centro per l'impiego di Sapri) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=300,81. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2572 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°265548 e n°253300 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (Museo della Grancia di Sala Consilina e Certosa di Padula) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=48,51. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2571 | 20/09/2019 | "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno - Comparto Attuativo 7 - Area Solofrana - Bonea (ambito 7) - CIG 5349961F77 e CUP H87H12002740009" - LIQUIDAZIONE SAL n. 1 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2570 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°(10) Scuole di: SARNO (periodo 2019). IN FAVORE DELLA GORI(gestione ottimale risorse idriche) S.p.A. €URO= 465,43. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2569 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURA n°267664 del 12.08.2019 (periodo II° trim.2019) (Casa Cantoniera di Auletta) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=5,30. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2568 | 20/09/2019 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°(8) Scuole di: Nocera Inferiore-Villa De Ruggiero (periodo 2019). IN FAVORE DELLA GORI(gestione ottimale risorse idriche) S.p.A. €URO= 2.308,52. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2567 | 20/09/2019 | Recupero TEFA 2014 Comune di Maiori - liquidazione compenso - benefciario Avv. Giovanni Cioffi | |
| 20/09/2019 | Determina | 2566 | 20/09/2019 | Risanamento Ambientale dei Corpi idrici Superficiali della Provincia di Salerno - Interventi nei Comuni di Cetara e Tramonti - Comparto Attuativo 6bis (Area Reginna Maior) - CUP H61B12000390009 - CIG 7118945342 - Liquidazione SAL n. 4 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2565 | 20/09/2019 | MUSEI consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 4.314,49. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2564 | 20/09/2019 | C.P.I. Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 420,03. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2563 | 20/09/2019 | MUSEI consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 2.737,02. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2562 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 10.469,50. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2561 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 5.016,88. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2560 | 20/09/2019 | Manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico di vari istituti scolastici provinciali siti nel comune di Salerno. DGR n. 564/2018-Fondo per il diritto allo studio(L. R. n. 3/2017). ACCERTAMEMTO IN ENTRATA di € 200.000,00 | |
| 20/09/2019 | Determina | 2559 | 20/09/2019 | Pagamento S.F. dei "Lavori di consolidamento del piano viario della SR ex SS 266 nel comune di Mercato San Severino (18A)". CIG: ZCF2126906. Impresa DER.COS. s.r.l. - | |
| 20/09/2019 | Determina | 2558 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 12.448,66. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2557 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 9.113,10. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2556 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 9.734,08. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2555 | 20/09/2019 | Impegno di spesa per il servizio di caratterizzazione rifiuti speciali abbondonati sulla SR ex SS517 Km 6+900- CIG ZE529AA93F. Affidamento all'impresa RAF SAS. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2554 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 7.418,16. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2553 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 6.830,24. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2552 | 20/09/2019 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SRL € 7.026,57. | |
| 20/09/2019 | Determina | 2551 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATT. 808/00 ALLA SOCIETA' "EDIZIONI SAVARESE SRL" PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA 4230 (COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO) SU GURI E SU DUE QUOTIDIANI NAZIONALI E DUE QUOTIDIANI LOCALI. CIG: Z9728D317C | |
| 20/09/2019 | Determina | 2550 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE n°191901857153-7158 del 22.08.2019(STRUTTURE SCOLASTICHE)(periodo LUGLIO 2019). €URO=208,03 - SOCIETA' ESTRA ENERGIE S.R.L.
C.I.G.742972208E | |